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问题已解决
我們單位2輛固定資產(chǎn)車輛賣了，也給對方開票了，那我稅務(wù)申報的時候是正常把這2輛車開票金額填寫在貨物及勞務(wù)銷售額里嗎？
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對的是的，是這么做的。
2022 07/06 16:56
84785004 
2022 07/06 17:00
那只是做賬的時候做固定資產(chǎn)清理，別做收入就可以了，是吧？
郭老師 
2022 07/06 17:02
可以的，可以這么做。
郭老師
2022 07/06 17:02
這樣做的話，有一個不好的影響，就是你的增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致。
84785004
2022 07/06 17:04
我開的普票，免稅的，沒有增值稅
郭老師
2022 07/06 17:05
你好，那你的增值稅銷售額不是申報了嗎？
84785004
2022 07/06 17:07
是的，申報了，你的意思是，我報表上的收入和申報表上的就不一致了，這樣有影響不？
郭老師
2022 07/06 17:08
稅務(wù)局那邊會找你們的，他要求寫說明。
84785004
2022 07/06 17:11
哦哦，那我們實際就是銷售的固定資產(chǎn)啊，那也沒辦法，寫說明就寫吧
郭老師
2022 07/06 17:12
那你只能寫說明，銷售固定資產(chǎn)做了固定資產(chǎn)清理，賬上沒有確認收入。
84785004
2022 07/06 17:13
那不想稅務(wù)局找，那只能做收入嗎？
郭老師
2022 07/06 17:15
借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入做這個。
84785004
2022 07/06 17:16
那固定資產(chǎn)減少呢？
郭老師
2022 07/06 17:19
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn)這個分錄不變，
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。
84785004
2022 07/06 17:19
好的，謝謝
郭老師
2022 07/06 17:21
不用客氣，工作愉快。
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