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問(wèn)題已解決
去年12月份的社保今年1月份補(bǔ)交，我12月份計(jì)提按照正常的計(jì)提，結(jié)果5月份繳納的社保大于計(jì)提的，我怎么做賬務(wù)處理，是要改去年的報(bào)表還是補(bǔ)計(jì)提去年得社保就可以?還有工資多也多給了員工，這樣怎么處理
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?你好；? ? 你補(bǔ)計(jì)提即可 ； 這個(gè)是跨年了是嗎 ？? ?你什么準(zhǔn)則； 我好判斷科目的??
2022 07/06 17:17
84784953 
2022 07/06 17:43
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師 
2022 07/06 17:46
?你好；? 借利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬- 單位部分社保? ?
84784953
2022 07/06 17:51
我社保已經(jīng)跨年了，那多發(fā)的工資是不是我可以直接在這月少發(fā)給他就可以了吧？
meizi老師
2022 07/06 17:54
?你好；? ? ? ? ?是的。? ?你工資也多發(fā)了 ； 那你計(jì)提也多計(jì)提了嗎? ?
84784953
2022 07/06 18:29
沒(méi)有多計(jì)提工資，已經(jīng)扣部分社保了，但多余的沒(méi)有扣除
meizi老師
2022 07/06 18:29
?你好 ；? 那就少發(fā)即可了。 是的?
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