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請問，我去年的發(fā)票，今年紅沖，匯算是按去年正常走的，沒做紅沖調(diào)整，紅沖的這部分發(fā)票需要做賬務(wù)處理嗎？
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對的是的，需要做賬務(wù)處理的，直接做到今年影響今年的利潤。
2022 07/07 08:24
84784963 
2022 07/07 08:27
需要怎么做呢老師，之前的分錄是：借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
郭老師 
2022 07/07 08:28
借：應(yīng)收賬款負數(shù)
貸：主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負數(shù)
84784963
2022 07/07 08:29
不需要轉(zhuǎn)到未分配利潤哈？
郭老師
2022 07/07 08:30
你好不需要的，不用做以前年度損益調(diào)整，或者是未分配利潤
84784963
2022 07/07 08:31
嗯嗯，好的，還有一個增值稅減免也直接負數(shù)就可以了哈
郭老師
2022 07/07 08:32
是的，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入負數(shù)。
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