問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下紅沖了一份1%的發(fā)票，重新開(kāi)的時(shí)候是開(kāi)的3%的發(fā)票，這種情況該怎么處理？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/07 11:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
一樣的做法啊。按3%計(jì)算稅就是了
2022 07/07 11:45
84785013
2022 07/07 11:45
可是申報(bào)的時(shí)候通不過(guò)
家權(quán)老師
2022 07/07 11:48
都是開(kāi)的專票，還是咋的？
84785013
2022 07/07 11:50
開(kāi)的專票，增值稅 申報(bào)系統(tǒng)比稅控盤里的稅款少了三四百
家權(quán)老師
2022 07/07 11:51
按凈額填報(bào)，減免稅附表里邊再補(bǔ)2%
84785013
2022 07/07 11:52
那是不是要填負(fù)數(shù)才能和稅控盤里的數(shù)據(jù)一樣?
家權(quán)老師
2022 07/07 11:53
你以前是填的減免2%是正數(shù)，現(xiàn)在就是要填負(fù)數(shù)
84785013
2022 07/07 11:54
納稅減征額那里填負(fù)數(shù)，系統(tǒng)通的過(guò)嗎？
家權(quán)老師
2022 07/07 11:55
嗯嗯就是那樣填報(bào)了，
84785013
2022 07/07 11:55
好的，非常感謝！
家權(quán)老師
2022 07/07 11:56
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