00:10:00
問題已解決
老師，請問本年利潤多結轉了1塊錢，但是損益類借貸方是平的，這樣怎么做分錄把本年利潤再少做1塊錢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，學員，這個是怎么出現(xiàn)的
2022 07/07 11:45
84784985 
2022 07/07 11:49
財務費用有借方，也有貸方，然后結賬的時候本年利潤金額是借方減貸方了，這樣導致利潤表的凈利潤累計額不等于資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤期末減期出
冉老師 
2022 07/07 13:00
財務費用重新做賬，全部改在借方的，不然不行的
84784985
2022 07/07 13:01
主要是1月份的賬，憑證都裝訂好了，沒辦法改了
冉老師
2022 07/07 13:02
如果是這樣，你在本期沖回，重新做分錄
84784985
2022 07/07 13:29
老師你幫我看看怎么調，調來調去，借貸方就平了，本年利潤還是不變
冉老師
2022 07/07 13:30
第二筆這個沖回去，重新做
借財務費用--負數(shù)
借銀行存款
84784985
2022 07/07 14:33
這樣財務費用還是借貸方相互抵掉了吧……
冉老師
2022 07/07 14:35
是的，相互抵消了，學員
84784985
2022 07/07 14:35
但是我的本年利潤還是不對
冉老師
2022 07/07 14:37
修改完之后，還是不對嗎，結轉的本年利潤不等于凈利潤嗎？
84784985
2022 07/07 14:50
老師你看看這樣調的對嗎？如果這樣調的話，財務費用相互抵掉了，本年利潤還是不會變的
冉老師
2022 07/07 15:21
這個調整是沒問題的
84784985
2022 07/07 15:31
但是本年利潤還是沒變化，現(xiàn)在本年利潤就是差0.81這個金額
冉老師
2022 07/07 15:36
你檢查一下這個本年利潤結轉分錄，財務費用的有沒有問題的
閱讀 141
描述你的問題，直接向老師提問
376
意見反饋
