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6月開了小規(guī)模納稅人開了稅率為免稅和1%的增值稅普通發(fā)票，電子稅務局上如何填列增值稅申報表
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季度45萬的，在第十欄里面填寫就可以的，超過的在第12行，然后去填寫減免明細表，最后一行。
2022 07/07 12:17
郭老師 
2022 07/07 12:17
也就是1%的也是免費的，不需要繳納。
84784981 
2022 07/07 12:26
開的免稅+1%的發(fā)票金額都放在第12行嗎 一窗式比對 顯示異常
郭老師
2022 07/07 12:27
都是填寫的不含稅的金額嗎？
郭老師
2022 07/07 12:27
免稅的稅額都是按照3%來的。
84784981
2022 07/07 12:37
我把開票軟件里的不含稅金額填到12行那里了，，然后一窗式比對的時候，提示我說開具的發(fā)票是免稅發(fā)票的不含稅金額+開具1%發(fā)票的價稅合計
郭老師
2022 07/07 12:38
你的銷售額合計是多少？
84784981
2022 07/07 12:38
這個是正常的嘛
84784981
2022 07/07 12:38
價稅合計是501263.4
84784981
2022 07/07 12:39
免稅發(fā)票金額是471263.4
84784981
2022 07/07 12:40
1%稅率發(fā)票不含稅金額是29602.97，稅額是297.3
84784981
2022 07/07 12:40
一窗式比對就是這297.03
郭老師
2022 07/07 12:43
填寫不含稅的金額在45欄里面，然后再去填寫減免明細表，最后一行。
84784981
2022 07/07 12:45
沒有你說的這個45欄
郭老師
2022 07/07 12:48
不是12籃，剛才寫錯了，填寫12欄里面。
84784981
2022 07/07 12:48
這是圖片
84784981
2022 07/07 12:49
你看一下
84784981
2022 07/07 12:49
深圳的公司
84784981
2022 07/07 12:51
這是稅務Ukey里面的數(shù)據(jù)
郭老師
2022 07/07 12:54
減免明細表里面只填寫普通發(fā)票的。
郭老師
2022 07/07 12:55
對的，剛才我看錯了，你強制申報提交了就行。
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