問(wèn)題已解決

6月開(kāi)了小規(guī)模納稅人開(kāi)了稅率為免稅和1%的增值稅普通發(fā)票,電子稅務(wù)局上如何填列增值稅申報(bào)表

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/07 12:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
季度45萬(wàn)的,在第十欄里面填寫(xiě)就可以的,超過(guò)的在第12行,然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表,最后一行。
2022 07/07 12:17
郭老師
2022 07/07 12:17
也就是1%的也是免費(fèi)的,不需要繳納。
84784981
2022 07/07 12:26
開(kāi)的免稅+1%的發(fā)票金額都放在第12行嗎 一窗式比對(duì) 顯示異常
郭老師
2022 07/07 12:27
都是填寫(xiě)的不含稅的金額嗎?
郭老師
2022 07/07 12:27
免稅的稅額都是按照3%來(lái)的。
84784981
2022 07/07 12:37
我把開(kāi)票軟件里的不含稅金額填到12行那里了,,然后一窗式比對(duì)的時(shí)候,提示我說(shuō)開(kāi)具的發(fā)票是免稅發(fā)票的不含稅金額+開(kāi)具1%發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)
郭老師
2022 07/07 12:38
你的銷售額合計(jì)是多少?
84784981
2022 07/07 12:38
這個(gè)是正常的嘛
84784981
2022 07/07 12:38
價(jià)稅合計(jì)是501263.4
84784981
2022 07/07 12:39
免稅發(fā)票金額是471263.4
84784981
2022 07/07 12:40
1%稅率發(fā)票不含稅金額是29602.97,稅額是297.3
84784981
2022 07/07 12:40
一窗式比對(duì)就是這297.03
郭老師
2022 07/07 12:43
填寫(xiě)不含稅的金額在45欄里面,然后再去填寫(xiě)減免明細(xì)表,最后一行。
84784981
2022 07/07 12:45
沒(méi)有你說(shuō)的這個(gè)45欄
郭老師
2022 07/07 12:48
不是12籃,剛才寫(xiě)錯(cuò)了,填寫(xiě)12欄里面。
84784981
2022 07/07 12:48
這是圖片
84784981
2022 07/07 12:49
你看一下
84784981
2022 07/07 12:49
深圳的公司
84784981
2022 07/07 12:51
這是稅務(wù)Ukey里面的數(shù)據(jù)
郭老師
2022 07/07 12:54
減免明細(xì)表里面只填寫(xiě)普通發(fā)票的。
郭老師
2022 07/07 12:55
對(duì)的,剛才我看錯(cuò)了,你強(qiáng)制申報(bào)提交了就行。
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