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小規(guī)模納稅人生豬行業(yè),10萬收入是生豬免稅的,5萬收入是加工費不免稅的,這個分錄怎么寫?免稅部分還需要計提稅費嘛?都是不開具發(fā)票收入

84785004| 提问时间:2022 07/07 16:43
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入10萬,借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入5萬,如果5萬開的普通發(fā)票也可以免增值稅的。小規(guī)模3%的業(yè)務(wù)從四月份開始都是免增值稅。
2022 07/07 17:34
郭老師
2022 07/07 17:34
在第12欄里面填寫 5萬,在第十欄里面填寫, 然后去填寫減免明細表, 最后一行選擇減免性質(zhì),第一列和第三列填寫10萬,最后一列填寫10萬乘,以3%。
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