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就是上季度有暫估入賬的，這個月收到發(fā)票了，是不是做反分錄就可以了，上個季度有結(jié)轉(zhuǎn)成本的了，這個月收到也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 老師，不太懂呢，我上季度暫估的科目是借方：主營業(yè)務成本 貸方：應付賬款 暫估 有結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤了的 現(xiàn)在做原分錄紅字的話 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 或者做反方向的分錄可以的嗎 然后主營乘成本就在貸方 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 那填科目余額表的時候 負數(shù)的那個憑證數(shù)需要填嗎，還有寫賬本的時候
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你好，紅沖之前的暫估，然后再做發(fā)票的之前的分錄不變，金額是負數(shù)，借應付賬款，借主營業(yè)務成本負數(shù)做這個
然后再做發(fā)票的，借主營業(yè)務成本，貸應付賬款。
2022 07/07 17:50
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