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本月應交增值稅進項余額340.24W，銷項350.54W，另有進項稅額轉出0.26W，月末計提分錄 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10.04W貸:應交稅費-未交增值稅10.04W，然后次月初交稅10.04W正常實務操作沒錯吧

84785014| 提問時間：2022 07/08 12:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好；?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額，結轉增值稅分錄是， 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）。 同時， 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費-未交增值稅。 次月繳納：借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2022 07/08 12:35
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