問(wèn)題已解決

老師，我們是餐飲業(yè)，一般納稅人，我們收到了一張小規(guī)模開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品的3%的專票，我們可以加計(jì)9%抵扣，這張發(fā)票認(rèn)證嗎，報(bào)稅時(shí)怎么填數(shù)據(jù)

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/08 16:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的，可以這么做。
2022 07/08 16:53
郭老師
2022 07/08 16:53
附表二，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)及銷售發(fā)票里面填寫(xiě)這個(gè)不用勾選，在勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng)。
84785001
2022 07/08 16:59
長(zhǎng)時(shí)間不抵扣沒(méi)事嗎，可不可以認(rèn)證上，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢
郭老師
2022 07/08 17:00
沒(méi)有關(guān)系的，可以的。
84785001
2022 07/08 17:31
主要是我們一個(gè)月兩張? 一年下來(lái)也攢了比較多 這樣沒(méi)事嗎
郭老師
2022 07/08 17:32
現(xiàn)在抵扣沒(méi)有時(shí)間限制了，可以的。
84785001
2022 07/08 17:41
好的，謝謝老師
郭老師
2022 07/08 17:58
不用客氣，工作愉快。
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