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問題已解決
老師好，是這樣的，我們公司是貿(mào)易服裝的，然后辦了微信收款碼，有的客戶，小金額的都會轉(zhuǎn)到這個微信碼這里來，這個微信碼又是在總部來，轉(zhuǎn)到總部這里了，我們又跟總部來對賬完后，我跟總部這個如何做賬呢？往來的這個，急用
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您好，通過其他應(yīng)收款科目核算就可以
2022 07/08 17:16
84784963 
2022 07/08 17:20
我收客戶的款，進到這個微信碼，然后，我是借，應(yīng)收賬款
貸：其他應(yīng)收款~踢街云倉，這樣做賬嗎
耿老師 
2022 07/08 17:21
你好，直接計入其他應(yīng)收款和主營業(yè)務(wù)收入
84784963
2022 07/08 17:24
之前的主營業(yè)務(wù)收入已經(jīng)做賬了，然后就是做到款的，是不是，借：其他應(yīng)收款
貸：應(yīng)收賬款
84784963
2022 07/08 17:31
在，老師，麻煩解答一下
耿老師
2022 07/08 18:06
你好，之前確認收入的話，可以這樣處理
84784963
2022 07/08 18:13
不對吧，那如何知道哪家客戶到款了
耿老師
2022 07/08 18:20
您好，可以做輔助核算區(qū)分
84784963
2022 07/08 18:24
老師，你能否從收入到往來這里，全部分錄說一下
耿老師
2022 07/08 18:32
你好，之前收入確認的分錄，你寫一下我看看
84784963
2022 07/08 18:42
借，應(yīng)收賬款~明細
貸：主營業(yè)務(wù)收入
耿老師
2022 07/08 18:51
你好！應(yīng)收你已經(jīng)確認明細了是嗎？這樣專其他應(yīng)收款時沖應(yīng)收明細就可以
84784963
2022 07/08 18:58
是的，應(yīng)收肯定要知道明細，那我是不是這樣做賬了 借：其他應(yīng)收款
貸：應(yīng)收賬款，這樣做賬對不對
耿老師
2022 07/08 19:07
您好，是的，這樣的話等于平臺先收錢，欠你們的
84784963
2022 07/08 19:09
是的，是這樣的
84784963
2022 07/08 19:10
總部先收我們客戶的貨款，到時付房租之類的，貨款時，再沖走
耿老師
2022 07/08 19:17
您好，外帳的話需要分別核算，需要開發(fā)票
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