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問題已解決
老師好，是這樣的，我們公司是貿(mào)易服裝的，然后辦了微信收款碼，有的客戶，小金額的都會轉(zhuǎn)到這個微信碼這里來，這個微信碼又是在總部來，轉(zhuǎn)到總部這里了，我們又跟總部來對賬完后，我跟總部這個如何做賬呢？往來的這個，急用
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
微信二維碼每月錢收到總部去了 你跟總部管往來
2022 07/08 17:38
84784963 
2022 07/08 17:50
什么做賬
秦楓老師 
2022 07/08 19:02
你好，
借其他應(yīng)收款-總部
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
等什么時候總部把錢還給你的時候再對沖其他應(yīng)收款。
84784963
2022 07/08 19:07
他不還錢他要用沖房租2萬塊錢，還有我們要付給他的貨款，然后不夠付
84784963
2022 07/08 19:08
你好，我們是做內(nèi)賬的，然后剛開始做賬的時候是借 應(yīng)收賬款，貸 主營業(yè)務(wù)收入。那現(xiàn)在我是要做這個收款的，借其他應(yīng)收款~總部，然后貸應(yīng)收賬款，這樣做賬可以嗎
秦楓老師
2022 07/08 19:32
同學(xué)你好，你的這筆分錄沒有問題，其實是沒有必要掛應(yīng)收賬款的，因為你的客戶早就把錢打給你了，只是被總部收去了，他并不欠你錢。不過這沒關(guān)系，你多記錄一筆而已
84784963
2022 07/09 07:57
老師好，之前做應(yīng)付賬款~踢街云倉的時候，也是總部的明細(xì)，那現(xiàn)在做其他應(yīng)收款~總部，這樣明細(xì)可行嗎
秦楓老師
2022 07/09 08:39
相當(dāng)于你這個應(yīng)收賬款對沖了，你其實你收不到這個錢，然后這個錢是被你們總部拿走了，所以說要增加其他應(yīng)收款，減少應(yīng)收賬款。
84784963
2022 07/09 08:56
老師，還有就是出納在測試一下退款流程，轉(zhuǎn)付0.1的話，這個如何做賬呢
秦楓老師
2022 07/09 09:03
這一類的你掛一下取現(xiàn)金 交現(xiàn)金不就平了
84784963
2022 07/09 09:07
這個也是在一個問題問的問題里面，也就是這個在總部之間往來里面的，那我這個做對不對，借，其他應(yīng)收款0.11，貸，其他應(yīng)付款~出納0.11
借：其他應(yīng)付款0.11
貸：其他應(yīng)收款0.11這樣做，可行嗎
秦楓老師
2022 07/09 09:49
可以，同學(xué)你這樣處理沒問題。
84784963
2022 07/09 09:49
做內(nèi)賬的，老師還在嗎
秦楓老師
2022 07/09 09:53
同學(xué)你好，可以的，你只要跟總部之間核算好你們的往來就可以了。
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