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問題已解決
請(qǐng)教老師：此題資料一中，調(diào)整預(yù)計(jì)負(fù)債/應(yīng)收退貨成本 以后，是否還應(yīng)該確認(rèn)“應(yīng)交稅費(fèi)”？但是答案中沒有確認(rèn)，答案是否有問題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
首先，你這個(gè)題目他沒有告訴增值稅稅率，所以說沒有考慮增值稅，同時(shí)你這個(gè)是調(diào)整的遞延所得稅，資產(chǎn)所得稅這一塊兒，所以說也不用通過應(yīng)交稅費(fèi)來處理。
2022 07/10 10:20
84785036 
2022 07/10 11:18
老師，我想表達(dá)的是是否需要調(diào)整“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”
陳詩(shī)晗老師 
2022 07/10 11:19
不需要調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，你這里。
84785036
2022 07/10 16:56
是為什么不需要調(diào)整“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”呢？我沒明白原因
陳詩(shī)晗老師
2022 07/10 17:05
因?yàn)槟氵@里根本就不會(huì)影響你的應(yīng)交所得稅，因?yàn)槟阒霸诖_認(rèn)這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債和應(yīng)收退貨成本的時(shí)候，當(dāng)時(shí)這個(gè)是屬于稅法口徑不認(rèn)可的，當(dāng)時(shí)確認(rèn)的是遞延所得稅，所以你現(xiàn)在沖減的是遞延所得稅，而不是應(yīng)交稅費(fèi)。
84785036
2022 07/10 21:12
也就是說當(dāng)時(shí)沒有確認(rèn)過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，所以說現(xiàn)在也不用沖回
陳詩(shī)晗老師
2022 07/10 21:54
也可以這樣子理解，這樣子理解也行的。
84785036
2022 07/11 06:38
謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2022 07/11 07:50
不客氣，祝你工作愉快
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