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請(qǐng)問第二季度的企業(yè)所得稅是怎么申報(bào)，我拿著資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不知道怎么填呀？
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資產(chǎn)負(fù)債表就是按6月末的數(shù)據(jù)填列
利潤表你稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)利潤表的格式是怎么樣的
2022 07/11 11:00
84784973 
2022 07/11 16:13
你好，我們公司是小規(guī)模的，請(qǐng)問第二季的企業(yè)所得稅怎么申報(bào)呀？與第一季的怎么區(qū)分
辜老師 
2022 07/11 16:14
就是按1-6月的累計(jì)收入，成本，利潤總額填列的
84784973
2022 07/11 16:17
累計(jì)收入，成本，利潤總額填列？那第一季也填了，不用扣除第一季度的才填列嗎？
辜老師
2022 07/11 16:18
一季度預(yù)交的，會(huì)在下面有一行本年度已預(yù)交的金額里面體現(xiàn)的啊
84784973
2022 07/11 16:21
營業(yè)成本填列時(shí)要加上稅金及附加，管理費(fèi)，利息之類的嗎
辜老師
2022 07/11 16:28
不用的，不需要加入的
84784973
2022 07/11 16:33
為什么不用加，那不算營業(yè)成本嗎。
辜老師
2022 07/11 16:43
你期間費(fèi)用不是營業(yè)成本
84784973
2022 07/11 17:42
那就不是很明白，那期間費(fèi)用不是也可以扣除嗎？
辜老師
2022 07/11 17:42
可以的，利潤總額填列的就是扣除期間費(fèi)用后的利潤總額
84784973
2022 07/11 17:46
意思就是：我企業(yè)所得稅的申報(bào)表上的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額就是根據(jù)我利潤表上的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額如實(shí)填列就可以申報(bào)了是這樣子嗎？
辜老師
2022 07/11 17:49
是的，你的理解是對(duì)的?????? ???????
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