问题已解决
看圖,賬上這個(gè)數(shù)字,稅務(wù)退回來(lái)增值稅金額,跟賬面金額有偏差,那這個(gè)印花稅跟所得稅金額怎么清0
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借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入做這個(gè)。
2022 07/11 16:51
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2022 07/11 17:02
不用補(bǔ)交這個(gè)稅了?
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2022 07/11 17:04
你的印花稅需要繳納嗎?
你不是要處理了
以為你不需要交才處理了
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2022 07/11 17:04
增值稅的借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你的進(jìn)項(xiàng)留底在哪個(gè)科目里面的?
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2022 07/11 17:09
增值稅里
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2022 07/11 17:10
增值稅你看一下具體的是哪一個(gè)科目有余額。
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2022 07/11 17:13
看不出其他明細(xì)了,這筆業(yè)務(wù)是退單的,紅沖,那算是已交稅金吧
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2022 07/11 17:15
不算已交稅金的,你之前有借方余額的,你退回來(lái)了之后,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
就用借方減去這個(gè)貸方余額填寫(xiě)的。
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2022 07/11 17:53
那5塊印花稅跟48的所得稅呢,我主要這兩個(gè)不知道怎么處理,是要補(bǔ)繳還是平賬
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2022 07/11 17:54
你幾月份計(jì)提
應(yīng)該幾月份繳納
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2022 07/11 18:56
這筆業(yè)務(wù)是退貨退票啊,當(dāng)月余額是負(fù)數(shù)所以沒(méi)有扣所得稅跟印花稅
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/11 18:56
那你的印花稅不用紅沖的
你的印花稅下一次繳納的時(shí)候,你少填寫(xiě)不就可以?
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2022 07/11 18:56
你的企業(yè)所得稅,所得稅匯算清繳的時(shí)候申請(qǐng)退稅
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2022 07/11 21:34
直接沖平行不行,53塊錢(qián)做到營(yíng)收
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2022 07/11 21:46
可以的,可以這么做的
所得稅只能匯算清繳的才能退
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