00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
6月份的貨款但是那會(huì)發(fā)票還沒到，因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模，所以開過(guò)來(lái)的發(fā)票和6月份的賬沒有差，那我可不可以直接把7月份開的發(fā)票貼在6月份的憑證里面？6月份的賬務(wù)處理也不需要做什么對(duì)吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，最好不要這么做，你現(xiàn)在在七月份紅沖，六月份暫估，然后再做發(fā)票的。
2022 07/11 18:19
84785008 
2022 07/11 18:23
那意思是其實(shí)6月7月的分錄是一樣的，但是多了一個(gè)紅沖6月分錄，我一直不理解的暫估入賬是分錄那邊體現(xiàn)了暫估2字，還是說(shuō)金額相當(dāng)于暫估
郭老師 
2022 07/11 18:25
你好，因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票不允許提前你做六月份的賬務(wù)處理，你七月份還沒有發(fā)生，怎么能拿七月份的發(fā)票做到六月份。
郭老師
2022 07/11 18:25
六月份做了賬務(wù)處理，你七月份收到了發(fā)票紅沖六月份的，然后再做七月份的。
84785008
2022 07/11 18:46
老師，是這樣嘛？
郭老師
2022 07/11 18:49
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，然后再做發(fā)票的借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
84785008
2022 07/11 18:53
這筆錢付過(guò)了這個(gè)怎么弄
郭老師
2022 07/11 18:56
借庫(kù)存商品貸銀行存款
郭老師
2022 07/11 18:56
第二個(gè)分錄改成這一個(gè)。
84785008
2022 07/11 18:59
好的好的，這種有票無(wú)票需要做個(gè)二級(jí)科目嗎？還是就直接應(yīng)付賬款
郭老師
2022 07/11 19:02
對(duì)的是的，是這么做的。
84785008
2022 07/11 19:09
老師，那意思是第一個(gè)分錄是庫(kù)存商品，銀行存款；第二個(gè)是應(yīng)付賬款-無(wú)票，庫(kù)存商品。那庫(kù)存這塊不是沖沒了這筆？是我理解的意思嘛？
郭老師
2022 07/11 19:14
怎么沒有沖掉？第二個(gè)分錄不是紅沖的嗎？
84785008
2022 07/11 19:17
我想問(wèn)的是無(wú)發(fā)票的當(dāng)月怎么做的賬庫(kù)存沖掉了我當(dāng)月實(shí)際庫(kù)存不是對(duì)不上？麻煩老師幫我具體一下
郭老師
2022 07/11 19:21
實(shí)際有購(gòu)入，但是沒有發(fā)票的，積壓庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款做這個(gè)，然后發(fā)票到了之后借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，這個(gè)是紅沖暫估的，然后再去做發(fā)票的理解了嗎。
84785008
2022 07/11 19:26
這個(gè)我理解，但是這筆錢付了，那暫估貨款是指，借庫(kù)存商品（暫估），貸：銀行存款這樣
郭老師
2022 07/11 19:27
你好，你什么時(shí)間支付的貨物？是什么時(shí)間到的？
84785008
2022 07/11 19:29
找供應(yīng)商那邊訂完貨隔天就配送到店里了，然后我們就付款了，這個(gè)都在6月份完成，然后前幾天票剛開過(guò)來(lái)
郭老師
2022 07/11 19:38
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估，
借預(yù)付賬款對(duì)方企業(yè)貸銀行存款
這個(gè)月發(fā)票到了，借應(yīng)付賬款暫估貸庫(kù)存商品，
然后再做發(fā)票的借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，
你看下庫(kù)存商品是不是做了一次入庫(kù)
84785008
2022 07/11 19:59
我們公司禁止使用預(yù)付賬款，那我本月的分錄就是庫(kù)存商品，應(yīng)付賬款-無(wú)票；應(yīng)付賬款-有票，銀行存款；次月紅沖第一個(gè)分錄，然后再做一筆庫(kù)存商品，應(yīng)付賬款有票…臥槽感覺我又錯(cuò)了，老師，救命啊
郭老師
2022 07/11 20:02
對(duì)的是的正確的，你紅沖了，然后再做發(fā)票。
閱讀 81
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
152
意見反饋
