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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 1.我是在2022年度里面做了以前年度納稅調(diào)整 之前匯算清繳已經(jīng)完成，那么我是不是在做申報(bào)22年匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)整呢？2.如果是在匯算21年度清繳之前在22年度做了以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)科目 那么是不是就應(yīng)該在21年度匯算表里面做納稅調(diào)整呢？
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?你好 ； 1. 是的。 就得做調(diào)整的 2. 要做調(diào)整分錄的??
2022 07/12 10:41
84785036 
2022 07/12 10:45
對(duì)于第二個(gè)問題 我就是說已經(jīng)在22年度做了以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)入賬，此時(shí)還沒匯算清繳21年度的 這樣的話我是不是直接在21年度的匯算清繳表里面做納稅調(diào)整就可以了 在做22年度匯算清繳時(shí)候就不用了
84785036
2022 07/12 10:47
第一個(gè)問題：如果在22年度做了以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)科目入賬，但21年已經(jīng)匯算期過了 那么只有在22年做匯算清繳時(shí)候做納稅調(diào)整次部分金額是這樣嗎？
meizi老師 
2022 07/12 10:48
?你好1.? ? ?是的。 就去改你21年年報(bào)即可； 是的??
84785036
2022 07/12 10:50
總結(jié)就是：如果不更改21年度的匯算清繳表的話在申報(bào)22年度匯算表的時(shí)候做納稅調(diào)整是嗎？
meizi老師
2022 07/12 10:55
?你好 ； 是的。? ? 所以你就得看你 好久做分錄處理的??
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