問(wèn)題已解決

專票已付款但未認(rèn)證，做賬也未做待抵扣，后期認(rèn)證了我要如何做賬

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/12 15:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2022 07/12 15:35
84785010
2022 07/12 15:37
我們認(rèn)證了但是我們就直接進(jìn)轉(zhuǎn)出了也要做嗎
郭老師
2022 07/12 15:39
你好，對(duì)的是的，然后再做一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785010
2022 07/12 15:40
這樣我們還要做負(fù)數(shù)嗎？
郭老師
2022 07/12 15:42
對(duì)的是的，需要的主要是你賬上的進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要和你申報(bào)的是一樣的。
84785010
2022 07/12 15:52
但是后期我們結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款不是也一樣嗎
84785010
2022 07/12 15:53
只是認(rèn)證的時(shí)間而已
郭老師
2022 07/12 15:57
對(duì)的是的，可以這么做的。
84785010
2022 07/12 16:03
就是可以不用調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，同時(shí)該轉(zhuǎn)出的還是轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 07/12 16:07
對(duì)的是的，其他的不用做的。
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