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建筑企業(yè),當工程完工后,發(fā)現進項稅多出來一部分,應該怎么做賬
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速问速答?你好;? 進項稅多了 ?? 你們這個進項稅都是真實業(yè)務發(fā)生的嗎??
2022 07/12 17:06
84784964
2022 07/12 17:09
是的,因為有預繳稅金,所以導致進項變多了
meizi老師
2022 07/12 17:18
你好;? 預交稅金 ; 你 進項稅你要認證;? 留底自己開 ; 這個沒事的;? 你? 做到了進項稅 去了嘛? ?
84784964
2022 07/12 17:21
認證都已經完事了,現在就是要做工程完工的賬,發(fā)現進項稅多了
meizi老師
2022 07/12 17:26
?你好 ;? 你進項稅 多了是因為你多認證了導致留底 是嗎? ?
84784964
2022 07/12 17:27
對的,因為我們在公司層面進項稅都是混抵,所以是在最后工程完工后才發(fā)現這個問題
meizi老師
2022 07/12 17:33
你好;? ?那你就放著未交增值稅 借方掛著; 以后抵減 ;或者是 現在可以申請留底退稅 的?
84784964
2022 07/12 17:34
但是工程完工結算,這個項目要清零,這個項目就不應該有余額了呀?
meizi老師
2022 07/12 17:41
你好;? ?工程施工 完工就得全部轉主營業(yè)務成本去; 不能有余額 ;? 你就進項稅跟你的工程施工沒有關系哦? ?
84784964
2022 07/12 17:44
那我這個進項稅可以當成利潤來做賬嗎?或者我應該怎么做賬,您能給我個正確的做賬流程嗎?
meizi老師
2022 07/12 17:48
你好 ;進項稅 掛著 ;單獨 留底 以后抵減 銷項稅即可 ;? 不要想著工程結束了。 他對應的進項稅都應該沒有余額
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