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老師，您好，想請問下，我公司對公往個人卡上轉了很多筆錢，這些都是公司的費用支出，但是都沒有發(fā)票，公司是4月開始營業(yè)的，現在要報季度稅，這些支出我都咋處理呢？
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正常按費用做賬，但是沒有發(fā)票，年度所得稅的時候不能扣除
2022 07/12 17:40
84784984 
2022 07/12 17:41
現在不是該報這個季度的企業(yè)所得稅了嗎（我公司是小規(guī)模），還能當做費用處理嗎
森林老師 
2022 07/12 17:43
如果不確定，建議你放到七月入賬，現在先把稅報了
84784984
2022 07/12 17:46
放到7月入賬是什么意思??？主要是4-6月這幾個月都是這樣的 該咋辦呢？之前公司沒有財務，行政兼著出納，所有費用都是公對私轉了
84784984
2022 07/12 17:47
老師還有個問題就是，我們給別人付了業(yè)務介紹的傭金，當時也是沒扣個稅，沒發(fā)票，現在怎么處理合適呢？
森林老師
2022 07/12 17:47
我的意思，你現在不知道怎么報，先零申報了，把這些費用都放七月，有不懂的再來問，把賬做起來，現在你不懂，一下子出不來報有，影響你報稅
84784984
2022 07/12 17:49
老師，那開的有發(fā)票，增值稅也零申報嗎？還是企業(yè)所得稅和財務報表零申報？
森林老師
2022 07/12 17:50
增值稅要申報的，財務報表應該有數據 ，是費用這塊先不要做進去了
84784984
2022 07/12 17:52
那先是不是先按 其他應收款 處理？
森林老師
2022 07/12 17:55
這個可以的，先做往來其他應收
84784984
2022 07/12 18:02
那二季度的所得稅是不是就很高了
森林老師
2022 07/12 18:02
那你可以先做個暫估，把利潤降下來，下月有發(fā)票了再抵進來
84784984
2022 07/12 18:26
怎么做暫估呢老師？具體我該怎么操作？老師，我是個新手，麻煩老師了
森林老師
2022 07/13 08:28
你就感覺一下你大約多少費用
84784984
2022 07/13 11:51
老師 還想問下，無票收入填增值稅表的時候 要不要填進去??？
森林老師
2022 07/13 12:03
當然要填進去，只要是收入就要交稅
84784984
2022 07/13 12:15
老師 還想問下，公司有兩個公司，其中A公司在4月代付了B公司一個月的工資，A直接對公轉到B員工個人卡上了，這個我該怎么處理呢？個稅5月份到時候沒有報，現在怎么處理呢
84784984
2022 07/13 12:28
還有個問題，購買財務軟件，費用可以全部計入當期嗎？不做分攤可以嗎
森林老師
2022 07/13 13:04
代付掛往來，各是各家事，個稅還是B申報。財務軟件可以一次做費用
84784984
2022 07/13 14:19
老師，還有5月份我們公司給別人傭金，不是本公司的人，當時的行政付款的時候，也沒收個稅，對方也沒發(fā)票，這樣的是不是也只能掛其他應收，不能當做費用？可以先當做銷售費用，后面發(fā)票過來了再做行嗎
森林老師
2022 07/13 14:20
這個只能是往來，等費用發(fā)票了
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