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小額貸款公司，6月份是小規(guī)模，尚未申報。7月份成為一般納稅人。因為7月5號收到了6月2號到7月1號的利息。所以7月5號時開具了免稅發(fā)票。 現(xiàn)在問題是7月份結束時，7月份的報表怎么寫？ 我的想法是，要么是7月份申報填入免稅（開具其他發(fā)票），要么6月份申報未開票收入，7月份的時候（開具其他發(fā)票）填正數(shù)，（未開具發(fā)票）填負數(shù)。 這樣可以么？