問(wèn)題已解決

小額貸款公司，6月份是小規(guī)模，尚未申報(bào)。7月份成為一般納稅人。因?yàn)?月5號(hào)收到了6月2號(hào)到7月1號(hào)的利息。所以7月5號(hào)時(shí)開(kāi)具了免稅發(fā)票。 現(xiàn)在問(wèn)題是7月份結(jié)束時(shí)，7月份的報(bào)表怎么寫(xiě)？ 我的想法是，要么是7月份申報(bào)填入免稅（開(kāi)具其他發(fā)票），要么6月份申報(bào)未開(kāi)票收入，7月份的時(shí)候（開(kāi)具其他發(fā)票）填正數(shù)，（未開(kāi)具發(fā)票）填負(fù)數(shù)。 這樣可以么？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/12 18:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 按照開(kāi)票的收入和未開(kāi)票的一塊填寫(xiě) 免稅的填寫(xiě)在免稅欄
2022 07/12 18:42
84785041
2022 07/12 18:45
我這個(gè)其實(shí)是因?yàn)樾∫?guī)模才免稅。填寫(xiě)最后一行19行么？7月份結(jié)束申報(bào)時(shí)會(huì)不會(huì)系統(tǒng)比對(duì)異常？
樸老師
2022 07/12 18:51
同學(xué)你好 對(duì)的 填寫(xiě)最后一行
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