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老師企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)時(shí)的營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)金額和利潤(rùn)表中的本年累計(jì)金額不一致咋辦

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/13 08:04
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)那邊是正確的啊？
2022 07/13 08:11
84784947
2022 07/13 08:14
老師季度申報(bào)時(shí)的正確
王超老師
2022 07/13 08:17
那你做一筆分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：以前年度損益調(diào)整/對(duì)應(yīng)的科目
84784947
2022 07/13 10:19
老師電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)本年累計(jì)金額可以自己修改嗎
王超老師
2022 07/13 10:20
可以的，這個(gè)是可以修改的
84784947
2022 07/13 10:20
那個(gè)財(cái)報(bào)本年累計(jì)金額不對(duì)，她把已經(jīng)繳納的增值稅放到稅金及附加的本年累計(jì)了
84784947
2022 07/13 10:21
老師，咋修改啊，我這個(gè)一重置重新填入正確的它一保存還是原來(lái)錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)
王超老師
2022 07/13 10:34
這個(gè)是你調(diào)增之前的財(cái)務(wù)報(bào)表阿，要往前一個(gè)個(gè)的申報(bào)的
84784947
2022 07/13 10:41
老師不能直接重置在重新填寫嗎
王超老師
2022 07/13 10:41
不能的，累計(jì)數(shù)是之前的數(shù)據(jù)直接過(guò)渡到現(xiàn)在的報(bào)表的
84784947
2022 07/13 10:42
那之前的已經(jīng)申報(bào)了的，我找出來(lái)從哪里改嗎
王超老師
2022 07/13 10:42
是的，你要重新修改的
84784947
2022 07/13 10:43
老師以前的財(cái)報(bào)過(guò)了申報(bào)期可以更正嗎，會(huì)發(fā)生滯納金嗎
王超老師
2022 07/13 10:47
會(huì)的，這個(gè)會(huì)有滯納金的
84784947
2022 07/13 10:48
老師這個(gè)要去稅務(wù)修改嗎還是
84784947
2022 07/13 10:49
那老師如果不修改的話如何調(diào)整呢
王超老師
2022 07/13 10:51
這個(gè)是要去稅務(wù)局修改的
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