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本月進項20W，銷項30W，附加稅申報時為何留抵退稅本期扣除額也是10W，這附加稅不是申報不上？
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你好，你本月繳納的增值稅減去增量留底退稅，這個作為附加稅的計稅依據(jù)。
2022 07/13 11:18
84785014 
2022 07/13 11:30
增量留抵退稅都抵完了，上月進項余額4千，本月進項20W，銷項30萬，這個系統(tǒng)帶出的扣除額和本期稅額完全一致是什么原因？
郭老師 
2022 07/13 11:32
你好，截圖你的附加稅看一下。
84785014
2022 07/13 11:33
正常30-20-0.4=9.6萬的增值稅，對應交9.6基數(shù)的附加稅，可是申報系統(tǒng)自動帶出的留底退稅本期扣除額又是9.6W，那相當于附加稅不就是0？這是什么情況
郭老師
2022 07/13 11:34
你好，那就是你的之前的留底沒有抵扣完，你增量留底退稅退回來了多少？之前分別底褲了多少？
84785014
2022 07/13 11:42
21年8月有退稅45W，余額35W，然后余額加上至今的進項340W，銷項累積至今有350W，不是有10W的銷項要交附加稅么，這個系統(tǒng)截不了圖
郭老師
2022 07/13 11:45
退稅八月份退了45萬
繳納附加稅的時候一共用了多少？分別是幾月份。
84785014
2022 07/13 11:58
21年8月初余額進項226.51W-銷項148.44W-進項轉(zhuǎn)出0.26=77.8W，當月77.8%2b進項11.42-銷項14.5-退稅45.67=29.05W
然后8月余額一直累計抵減到今年6月初余0.4W，加22年6月進項20W-銷項30W，等余銷項余額9.6W
郭老師
2022 07/13 11:59
那你找你稅務局那邊給你維護一下的，這里修改不了的
自動的
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