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老師，公司小規(guī)模，主營業(yè)務(wù)是建筑設(shè)備租賃，19年公賬收款30萬，當時沒有開票也沒有確認收入申報，22年第2季度想做（免稅）無票收入，分錄： （1）借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款； 貸：以前年度損益調(diào)整--主營業(yè)務(wù)收入； 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 貸：營業(yè)外收入 （2）借：銀行存款 /應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸 ：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--銷項稅額 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--銷項稅額 貸：營業(yè)外收入 老師，哪個分錄是正確的啊
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?你好；? ? 你科目不對哦? ； 兩個偶讀不對； 你是什么準則的? ??
2022 07/13 15:59
84784985 
2022 07/13 16:02
老師，小企業(yè)會計準則，正確的分錄怎么做啊？
meizi老師 
2022 07/13 16:05
?你好? ?借預(yù)收賬款? 貸利潤分配? -未分配利潤 ；? ? ?銷項稅；? ?借 銷項稅貸利潤分配-未分配利潤? ?
84784985
2022 07/13 16:13
老師，未開票收入跨度比較長（19年到22年），做無票收入申報有沒有什么稅務(wù)風險啊
meizi老師
2022 07/13 16:20
?你好；? ?可以的； 實際中是允許的； 只是說你延期做賬報稅會有可能罰款的??
84784985
2022 07/13 16:24
那我這個月開普票給對方，不管對方要不要，我開出來入賬，這樣就不會說是延期報稅了吧
meizi老師
2022 07/13 16:27
?你好； 是的。? ?要按期報稅哈? ?
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