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問(wèn)題已解決
我們今年是第一年申報(bào)加計(jì)扣除，原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬(wàn)，但因?yàn)槎悇?wù)要查賬，說(shuō)退1萬(wàn)多就不用查賬，超過(guò)就要查賬，所以我們就在加計(jì)扣除上把50行的金額從原1070664.61調(diào)至3046000.37 使最后51本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額變成了40427.25，只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報(bào)的中介人員說(shuō)今年高新是機(jī)器打分系統(tǒng)。里面說(shuō)了按最小分值的測(cè)算研發(fā)費(fèi)用，這會(huì)導(dǎo)致高新研發(fā)費(fèi)用不達(dá)標(biāo) 現(xiàn)在企業(yè)在高新評(píng)審中會(huì)遇到一個(gè)問(wèn)題：評(píng)審專家問(wèn)題，賬面上研發(fā)費(fèi)用與加計(jì)扣除金額差異過(guò)大，基本是全部剔除，會(huì)問(wèn)你研發(fā)費(fèi)用是否合格 從而引起研發(fā)費(fèi)用真實(shí)性問(wèn)題 就會(huì)對(duì)高新申報(bào)有影響是這樣嗎，（高新說(shuō)我們高新申報(bào)要在2022年11月份才辦下來(lái)）
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首先，您這是兩個(gè)口徑，一個(gè) 稅收口徑，您為了不查賬，調(diào)整了研發(fā)費(fèi)用的相關(guān)數(shù)據(jù)。
那么您這研發(fā)費(fèi)用直接影響您申請(qǐng)高新。
然后您這樣調(diào)賬處理也會(huì)讓你賬上數(shù)據(jù)和實(shí)際不相符不真實(shí)。
2022 07/14 13:47
84784989 
2022 07/14 13:49
那我怎么來(lái)調(diào)稅務(wù)數(shù)據(jù)？怎么納稅調(diào)整，調(diào)些什么呢
陳詩(shī)晗老師 
2022 07/14 13:49
你調(diào)整其他的成本費(fèi)用吧，不調(diào)整研發(fā)費(fèi)用。
84784989
2022 07/14 13:50
賬面上研發(fā)費(fèi)用309.93萬(wàn)與可加計(jì)扣除金額為4.2萬(wàn) 這兩個(gè)數(shù)據(jù)差異過(guò)大，會(huì)影響高新申報(bào)是吧
陳詩(shī)晗老師
2022 07/14 13:50
是的，您高新時(shí)會(huì)涉及到研發(fā)，所以不建議您調(diào)整這個(gè)
84784989
2022 07/14 13:53
你調(diào)整其他的成本費(fèi)用，隨便調(diào)增沒(méi)有關(guān)糸嗎，這相于要調(diào)增37萬(wàn)，有問(wèn)題嗎后期？，這樣加計(jì)退38萬(wàn)，納稅調(diào)增37萬(wàn)，一增一減退一萬(wàn)
陳詩(shī)晗老師
2022 07/14 13:54
您可以考慮成本或其他的費(fèi)用調(diào)減38來(lái)處理。
84784989
2022 07/14 14:01
你是說(shuō)把成本表里面成本從原來(lái)5600萬(wàn)-38萬(wàn)÷0.25=152=5448萬(wàn)是這意思嗎？那原利潤(rùn)表成本=5600 和這個(gè)調(diào)整后成本明細(xì)表5448對(duì)不上有關(guān)糸嗎？或者是調(diào)成本是到底在哪個(gè)表調(diào)減？？？
陳詩(shī)晗老師
2022 07/14 14:14
這不影響 ，你不退稅，你的利潤(rùn) 必然會(huì)有變化 的
84784989
2022 07/14 14:20
我上面說(shuō)的操作方法對(duì)嗎？？
陳詩(shī)晗老師
2022 07/14 14:21
操作方式?jīng)]問(wèn)題，這是正常的調(diào)整處理。
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