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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多算了二十萬，這個(gè)賬怎么給做調(diào)整？稅也已經(jīng)報(bào)了
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你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
2022 07/15 12:26
84785042 
2022 07/15 12:45
借：應(yīng)收賬款-應(yīng)收明細(xì) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品
郭老師 
2022 07/15 12:47
借發(fā)出商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
然后再做一個(gè)借庫存商品、貸發(fā)出商品
84785042
2022 07/15 12:51
那這個(gè)不需要再做一個(gè)實(shí)際成本嗎？
84785042
2022 07/15 12:52
還有這是三月份的業(yè)務(wù)，稅都報(bào)了，財(cái)務(wù)報(bào)表也提交了，這些需要改一下嗎
郭老師
2022 07/15 12:52
不用的，只做多的就可以的。
郭老師
2022 07/15 12:52
多做了多少，你紅充多少，其他的不變。
84785042
2022 07/15 13:00
借發(fā)出商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，———這個(gè)是按照三月份的原本金額填？
然后再做一個(gè)借庫存商品、貸發(fā)出商品———這筆是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸發(fā)出商品？
郭老師
2022 07/15 13:01
借發(fā)出商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，這里填寫的是你多做的結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
郭老師
2022 07/15 13:01
你發(fā)出的商品是正確的，結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不正確的嗎？還是你發(fā)出的商品也是不正確的？
郭老師
2022 07/15 13:01
你當(dāng)時(shí)是借發(fā)出商品貸庫存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，你多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，第二個(gè)需要紅沖，第一個(gè)也不得紅沖嗎？
84785042
2022 07/15 13:03
那這個(gè)利潤(rùn)表不是不對(duì)了嗎？利潤(rùn)表也不需要做任何修改？三月份的憑證我這個(gè)月紅沖了？比方說我主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80萬，實(shí)際成本是60萬，就直接紅沖 借：主營(yíng)成本20萬，貸：發(fā)出商品20萬？
郭老師
2022 07/15 13:04
同學(xué)，你做賬務(wù)處理做到這個(gè)月，影響這個(gè)月的利潤(rùn)表
你怎么知道利潤(rùn)表不修改？
郭老師
2022 07/15 13:04
利潤(rùn)表里面主營(yíng)業(yè)務(wù)成本會(huì)少的，你金額填寫多少，他會(huì)少多少。
郭老師
2022 07/15 13:05
你發(fā)出商品開始完整的分錄寫一下
84785042
2022 07/15 13:15
這是之前別人做的，我剛接手，之前做的是開出去發(fā)票就做 借：應(yīng)收賬款-應(yīng)收明細(xì) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品。后面收到貨款后就做 借：應(yīng)收賬款-應(yīng)收明細(xì)，貸銀行存款 商品發(fā)出做的是 借：發(fā)出商品 貸：庫存商品
郭老師
2022 07/15 13:20
你好，那他這個(gè)借發(fā)出商品貸庫存商品這個(gè)是正確的嗎？你只要判斷這一個(gè)就可以的，如果是這一個(gè)是正確的，你只需要做一個(gè)分錄，借發(fā)出商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785042
2022 07/15 13:25
這個(gè)他就是按照前面，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：發(fā)出商品的價(jià)格做的單子，現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多了二十萬
郭老師
2022 07/15 13:27
那就借發(fā)出商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)做這個(gè)分錄就可以的。
84785042
2022 07/15 13:29
負(fù)數(shù)金額就寫多的二十萬？還有這是三月份的業(yè)務(wù)，三月份的利潤(rùn)表要修改嗎？還是直接算到我這個(gè)月的利潤(rùn)表上了？
郭老師
2022 07/15 13:35
對(duì)的是的，不用修改之前的，你直接做到這個(gè)月。
84785042
2022 07/15 15:51
它這個(gè)差了太多，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多報(bào)了一百萬了，全部沖到這個(gè)月？之前月份的報(bào)表真的一個(gè)都不用更正修改嗎
郭老師
2022 07/15 15:54
好對(duì)的似的，你在這個(gè)月調(diào)整就可以的。
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