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實(shí)務(wù)
問題已解決
要報(bào)稅了 賬還沒做完，怎么處理呢？
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增值稅的你先申報(bào)了，這個(gè)不用看賬務(wù)處理就可以了，然后企業(yè)所得稅的，你們的業(yè)務(wù)多嗎？第二季度的。
2022 07/15 12:51
84784979 
2022 07/15 12:55
也不算多 但是金額比較大
郭老師 
2022 07/15 12:57
你的收入成本能區(qū)分開嗎？你先做這個(gè)，你的費(fèi)用你可以先暫估一個(gè)，然后在七月份再調(diào)整。
84784979
2022 07/15 12:58
亂填的話會(huì)有影響嗎
郭老師
2022 07/15 12:58
主要是你的利潤表和擬申報(bào)的所得稅得一致起來，亂填寫也不要緊的，但是你在后期的調(diào)整，匯算清交一定得是一個(gè)正確的。
84784979
2022 07/15 12:59
好的 我是外貿(mào)企業(yè) 前面一兩個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)勾選只有根據(jù)報(bào)關(guān)單做免稅收入 這樣有問題嗎？
郭老師
2022 07/15 13:00
可以的，可以這么做
84784979
2022 07/15 13:01
但是退稅會(huì)不會(huì)退不了 說只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2022 07/15 13:02
你得進(jìn)下發(fā)票，到期了之后才能申請退稅。
郭老師
2022 07/15 13:03
得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了才能申請退稅的
你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票得選擇退稅勾選才行
84784979
2022 07/15 13:04
開票日期在報(bào)關(guān)出口后面會(huì)影響退稅嗎
郭老師
2022 07/15 13:04
不影響的不影響的。
84784979
2022 07/15 13:36
老師你是深圳的嗎
郭老師
2022 07/15 13:37
你好，不是的，不是深圳的。
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