問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)是直接做管理費(fèi)用嗎？我看備注還有什么車船稅是什么意思啊

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/15 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，就是你交了保險(xiǎn)，車船稅就不用你單位申報(bào)了，代扣代繳了人家。
2022 07/15 14:58
84785000
2022 07/15 15:01
那我這個(gè)就是直接做管理費(fèi)用就行的意思嗎？
郭老師
2022 07/15 15:02
是的是的，車船稅的單獨(dú)做，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84785000
2022 07/15 15:06
老師，啥意思啊？可是我看備注包含車船稅是2474.95元，可是我們發(fā)票才2174.95元，那怎么做??？
郭老師
2022 07/15 15:06
你支付了多少錢，這個(gè)知道嗎？你找一下你的銀行回單，你支付的錢應(yīng)該是保險(xiǎn)和車船稅的，你一塊兒做賬，保險(xiǎn)在做到管理費(fèi)用里面，車船稅的多的稅金及附加分開(kāi)來(lái)做。
84785000
2022 07/15 15:09
那意思是他們不是按照我們付款的開(kāi)發(fā)票的意思是嗎？意思是說(shuō)我們可能付了2474.95元，但是他們只給我們開(kāi)了2174.95元發(fā)票是嗎？我們這個(gè)是私戶付款的額，但是開(kāi)了專票，我已經(jīng)抵扣了額，所以我要做賬
郭老師
2022 07/15 15:11
這是單位的車嗎？單位的車的話就坐進(jìn)去。
84785000
2022 07/15 15:16
老師，是的，但是我找不到那筆付款記錄了，我都是一起付的保險(xiǎn)的，可是有些開(kāi)發(fā)票，有些又不開(kāi)，沒(méi)發(fā)找到這個(gè)金額的，要不我做管理用2171.95元，現(xiàn)金做車船稅300元？是不是他們給我們代繳了，所以是不開(kāi)在發(fā)票里面的？但是我們也要做賬是波？
郭老師
2022 07/15 15:20
是的是的，是這個(gè)意思的，你只需要做賬就可以。
84785000
2022 07/15 15:29
老師，這樣做分錄對(duì)嗎？因?yàn)槲覀兌际撬綉舾犊畹?/div>
郭老師
2022 07/15 15:30
個(gè)人賬戶付的，你應(yīng)該把這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金改成其他應(yīng)付款。
84785000
2022 07/15 15:33
老師，我們公戶和私戶經(jīng)常往來(lái)轉(zhuǎn)賬，設(shè)了個(gè)其他應(yīng)付款-名字的，現(xiàn)在這個(gè)賬戶已經(jīng)歸還人家了，但是公戶上面欠這個(gè)賬戶幾十萬(wàn)呢，要不我就掛這個(gè)賬戶，一點(diǎn)點(diǎn)清平行嗎？
84785000
2022 07/15 15:34
哦，不行，我們已經(jīng)欠了，這樣掛就欠的更多了
郭老師
2022 07/15 15:39
你好，那你這樣做庫(kù)存現(xiàn)金的話，你的現(xiàn)金會(huì)不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84785000
2022 07/15 15:40
老師，我們的客戶都是不按照發(fā)票打款的額，大多數(shù)都轉(zhuǎn)微信，私戶，所以之前我們應(yīng)收賬戶做了明細(xì)的全部清不掉，所以我全部做現(xiàn)金收款，慢慢清掉，然后外帳就不做明細(xì)科目了，內(nèi)賬做就行
郭老師
2022 07/15 15:43
可以的，可以這么做的，你自己決定好了就行。
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