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問題已解決
老師，公戶支付款項時對方賬戶錯誤，付出去被退回，這一筆要不要做賬務處理
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你好，這種情況是需要做付款，退回款項兩筆分錄的?
2022 07/16 10:47
84784993 
2022 07/16 10:49
是支付的人員工資，這應該怎么做分錄啊
鄒老師 
2022 07/16 10:56
你好，是支付的人員工資
借：應付職工薪酬，貸：銀行存款
付出去被退回
借：銀行存款，貸：應付職工薪酬
84784993
2022 07/16 11:06
這樣的話應付職工薪酬就有余額了吧？我們是當月計提當月發(fā)放，這個能不能不計提不發(fā)放，走管理費用，然后退回的時候把管理費用做貸方
鄒老師
2022 07/16 11:07
你好，這樣??應付職工薪酬? 會有之前計提的貸方余額。
不建議按你說的那樣處理?
84784993
2022 07/16 11:08
這個人的工資現在不發(fā)了，后期也不涉及發(fā)放，應該怎么處理
鄒老師
2022 07/16 11:09
你好，工資現在不發(fā)了，在貸方??? 應付職工薪酬? ?余額掛賬就是了?
84784993
2022 07/16 11:11
一直掛賬嗎？后期怎么做平
鄒老師
2022 07/16 11:12
你好，沒有支付，就繼續(xù)掛賬
直到支付了，才會結平?
84784993
2022 07/16 11:13
這個后期再不支付了
鄒老師
2022 07/16 11:14
你好，能說明一下，為什么不支付了嗎?
84784993
2022 07/16 11:14
一直掛著嗎？
鄒老師
2022 07/16 11:16
你好，能說明一下，為什么不支付了嗎?
請仔細看一下我們對話的內容
84784993
2022 07/16 11:17
金額較小，對方提供不了其他賬號
鄒老師
2022 07/16 11:17
你好，是確定不需要支付了
還是會通過現金支付呢?
84784993
2022 07/16 11:19
確定不需要支付了
鄒老師
2022 07/16 11:20
你好，確定不需要支付了，賬務處理是
借：應付職工薪酬，貸：營業(yè)外收入
84784993
2022 07/16 11:21
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 07/16 11:25
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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