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問題已解決
老師，我報二季度的企業(yè)所得稅的時候網(wǎng)不好現(xiàn)在顯示未申報，現(xiàn)在需要拿著正確的申報表去大廳，麻煩看看我的申報表對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你單位怎么沒有成本，而且你也沒有享受小型微利企業(yè)，不是小型微利企業(yè)嗎？13行需要增加一行的。
2022 07/18 16:15
84784966 
2022 07/18 16:16
13行怎么加？這個截圖是我申報的時候截圖的
84784966
2022 07/18 16:17
二季度沒有產(chǎn)生成本
郭老師 
2022 07/18 16:19
你好，13行增加一行，在13.1行里面填寫第一行
你的實際利潤乘以22.5%，填寫這個金額。
84784966
2022 07/18 16:24
我們是小型微利企業(yè)，這個季度我們盈利的不應(yīng)該彌補以前年度虧損嗎
郭老師
2022 07/18 16:24
彌補虧損都是自動的，你有嗎？你也沒有填寫上去。
84784966
2022 07/18 16:26
沒有啊，我之前這樣讓老師看了一下，他說沒問題啊
84784966
2022 07/18 16:27
我是不是應(yīng)該在第9行寫268503 55
郭老師
2022 07/18 16:32
第九行自己填寫不了的，你看下你今年做匯算清繳的時候，彌補虧損明細表，最后一行最后一列是多少？
郭老師
2022 07/18 16:32
彌補虧損都是軟件自動出來的。
84784966
2022 07/18 16:32
我是用利潤總額乘以0.225？還是凈利潤乘以0.225
郭老師
2022 07/18 16:33
你好，用利潤總額乘以22.5%的。
84784966
2022 07/18 16:35
892125.5可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額
郭老師
2022 07/18 16:37
就應(yīng)該填寫利潤總額在第九行里面。
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