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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，在今年怎么調(diào)整呢@郭老師
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是之前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本的那一個(gè)嗎？借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
發(fā)現(xiàn)少結(jié)轉(zhuǎn)的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
2022 07/22 12:52
84785015 
2022 07/22 12:54
對(duì)的老師，好的
郭老師 
2022 07/22 13:03
不用客氣，工作愉快，有不明白的再繼續(xù)問(wèn)就行。
84785015
2022 07/22 13:41
老師，是不是收到發(fā)票確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了就要確認(rèn)相對(duì)于的成本并且結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師
2022 07/22 13:43
是的是的，是這個(gè)意思的。
84785015
2022 07/22 14:12
老師，我看到去年11月份做的分錄，確認(rèn)了收入，但是11月份沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)相對(duì)應(yīng)的成本？成本發(fā)票是今年2月份收到的，那現(xiàn)在怎么處理呢？另外買入10萬(wàn)的貨，收到成本發(fā)票，然后10萬(wàn)賣出去，那買入價(jià)格跟賣出價(jià)格是不是一樣的呀
郭老師
2022 07/22 14:13
實(shí)際是有利潤(rùn)的，發(fā)票到了多少？
郭老師
2022 07/22 14:13
月份的分錄又是怎么做的？
郭老師
2022 07/22 14:13
2月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本的分錄怎么做的？
84785015
2022 07/22 14:22
去年11月份確認(rèn)收入做的分錄是借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，（免稅費(fèi)發(fā)票所以沒(méi)有銷項(xiàng)稅）但是11月份沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，這筆賣出去的貨，成本票是今年3月才收到，還有一批貨是去年8月份就收到全部的成本發(fā)票了，但是去年11月份賣出8月份購(gòu)進(jìn)材料的貨做的分錄是借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)稅，也還是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，像這種情況我現(xiàn)在怎么處理啊
84785015
2022 07/22 14:23
實(shí)際是有利潤(rùn)的，發(fā)票到了多少？ 老師實(shí)際為什么會(huì)有利潤(rùn)，開(kāi)出去10萬(wàn)，成本發(fā)票也是10萬(wàn)呢
郭老師
2022 07/22 14:23
主要是他在二月份分錄怎么做的。
84785015
2022 07/22 14:39
看了2月份的可以對(duì)上，但是是開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)確認(rèn)的收入，收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)做的是管理費(fèi)用-研發(fā)支出，老師這樣做可以嗎？ 另外有一批貨是去年8月份就收到全部的成本發(fā)票了，但是去年11月份賣出8月份購(gòu)進(jìn)材料的貨做的分錄是借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)稅，也還是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，像這種情況我現(xiàn)在怎么處理啊
郭老師
2022 07/22 14:44
你開(kāi)出去的是技術(shù)服務(wù)，你賬上做的，你賬上收到的技術(shù)服務(wù)的發(fā)票應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，不應(yīng)該是管理費(fèi)用。
郭老師
2022 07/22 14:44
匯算清交不修改的情況下，直接做到今年。如果你用以前年度損益調(diào)整的話，你得去修改你去年的匯算清交。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸、庫(kù)存商品。
84785015
2022 07/22 14:45
那我應(yīng)該怎么該呢？直接在之前月份做的分錄那里紅沖然后修改嗎？
郭老師
2022 07/22 14:46
好，直接做到今年，你寫清楚了調(diào)整的是哪一個(gè)月的成本就可以。
84785015
2022 07/22 14:47
老師，技術(shù)服務(wù)費(fèi)做到研發(fā)費(fèi)用是從今年2月份，4月份，6月份這樣做的，那我直接在今年2月份，4月份，6月份紅沖分錄重新做可以嗎
郭老師
2022 07/22 14:52
可以的，可以這么做的。
84785015
2022 07/22 14:53
另外有一批貨是去年8月份就收到全部的成本發(fā)票了，但是去年11月份賣出8月份購(gòu)進(jìn)材料的貨做的分錄是借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)稅，也還是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，像這種情況我現(xiàn)在怎么處理??？應(yīng)該什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本比較合適呢
84785015
2022 07/22 14:54
可以的，可以這么做的。
那老師應(yīng)該怎么寫摘要呀，去年確認(rèn)收入今年才結(jié)轉(zhuǎn)成本，成本發(fā)票有進(jìn)項(xiàng)稅，怎么做分錄呢
84785015
2022 07/22 15:01
另外有一批貨是去年8月份就收到全部的成本發(fā)票了，但是去年11月份賣出8月份購(gòu)進(jìn)材料的貨做的分錄是借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)稅，也還是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，像這種情況我現(xiàn)在怎么處理啊？應(yīng)該什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本比較合適呢
郭老師
2022 07/22 15:02
結(jié)轉(zhuǎn)11月份某某商品成本。
郭老師
2022 07/22 15:03
什么時(shí)間認(rèn)證的？如果沒(méi)有認(rèn)證，做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，貸銀行存款企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84785015
2022 07/22 15:06
去年9月份就認(rèn)證了呢
84785015
2022 07/22 15:08
老師，技術(shù)服務(wù)費(fèi)是不是沒(méi)有庫(kù)存的呀，直接確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
郭老師
2022 07/22 15:08
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款做這個(gè)。
郭老師
2022 07/22 15:08
技術(shù)服務(wù)的，你不是要做研發(fā)支出嗎
技術(shù)服務(wù)費(fèi)做到研發(fā)費(fèi)用是從今年2月份，4月份，6月份這樣做的，那我直接在今年2月份，4月份，6月份紅沖分錄重新做可以嗎
2022-07-22 14:47
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