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老師 這道題麻煩看一下 怎么寫

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84785044| 提问时间:2022 07/24 12:15
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立峰老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
?同學(xué)你好 (1)應(yīng)稅收入=800+500+200=1500 (2)廣告宣傳費(fèi)=準(zhǔn)予抵扣的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的限額=(800+500+200)×30%=450(萬元),因此準(zhǔn)予抵扣的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是450萬元。 (3)支付違約金不得扣除,資料(4)共可扣除325萬元 (4)成本費(fèi)用可扣除437-130=307萬 ?以年合計(jì)形成應(yīng)納稅所得額=1500-450-325-307=718萬 ?應(yīng)納稅額=718*0.25=179.5
2022 07/24 12:53
84785044
2022 07/24 12:59
國債利息不用算嘛?
立峰老師
2022 07/24 13:00
國債利息,是免稅的。并且其計(jì)入投資收益,也不是廣告費(fèi)的扣除限額基數(shù)
84785044
2022 07/24 13:02
國債利息是免稅收入,我知道,但他不是應(yīng)該調(diào)減應(yīng)納稅所得額,在應(yīng)納稅所得額中應(yīng)該減去100嗎
立峰老師
2022 07/24 13:03
我們是正著算,不加也不減。
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