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老師，年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，提盈余公積金的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/24 16:26
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是 借 本年利潤(rùn) 貸 利潤(rùn)分配 提取盈余公積是 借利潤(rùn)分配 貸 盈余公積
2022 07/24 16:26
84784981
2022 07/24 16:54
我是這樣做的， (1)、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)? 借：本年利潤(rùn)? 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?? ?(2)、提法定盈利和任意盈公積金 借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積? ? ? ? ? 貸：盈余公積-法定盈余公積?? 借：利潤(rùn)分配-提取任意盈余公積? ? ?貸：盈余公積-法定盈余公積?? (3)、再結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ? ?貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 ? ? ? ? ? ?利潤(rùn)分配-提取任意盈余公積 老師，我是這樣做的，你幫看下
小鎖老師
2022 07/24 16:56
對(duì)啊，跟我的是一樣的，只不過(guò)我沒(méi)有寫(xiě)二級(jí)科目
84784981
2022 07/24 16:58
我多做了一份，是否正確
小鎖老師
2022 07/24 16:59
這個(gè)是沒(méi)事的，1對(duì)的
84784981
2022 07/24 17:04
我這樣做是正確的是嗎
小鎖老師
2022 07/24 17:04
是正確的哈，您好的
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