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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我的未交增值稅賬面數(shù)和申報(bào)表有差異，怎么找差異呢
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你好，每個(gè)月賬上的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額和你申報(bào)表里面的核對(duì)一下
2022 07/26 09:25
郭老師 
2022 07/26 09:25
若有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，也需要核對(duì)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785045 
2022 07/26 10:00
老師我核對(duì)了，其實(shí)都是20年開始就有出錯(cuò)了，乃怎么辦
郭老師
2022 07/26 10:03
你看下具體的能找到什么原因嗎？賬上做錯(cuò)了還是申報(bào)的是正確的？
84785045
2022 07/26 10:09
20年的1月份就不對(duì)，結(jié)轉(zhuǎn)和實(shí)際交稅不符合，我有點(diǎn)不想去核對(duì)了，21年的，銷項(xiàng)有不對(duì)，申報(bào)填寫有誤
郭老師
2022 07/26 10:13
不想和對(duì)的情況下，差額放到營業(yè)外收支
84785045
2022 07/26 10:21
老師，如果核對(duì)了2020年就錯(cuò)了，那我怎么辦，我這邊在審計(jì)，審計(jì)提出差異，讓我找出來
郭老師
2022 07/26 10:24
當(dāng)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)你和隊(duì)友不一致的，你看下你的原始憑證到底是哪一個(gè)是申報(bào)的是正確的，然后再去看一下你的開票系統(tǒng)，你申報(bào)的明細(xì)不都有嗎？你現(xiàn)在哪里不一致了？比如是銷項(xiàng)的，你看下附表一。
84785045
2022 07/26 10:27
嗯，老師我找到銷項(xiàng)查錯(cuò)了，就是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)做的結(jié)轉(zhuǎn)和納稅金額有點(diǎn)出入，有部分是這樣出的差異
郭老師
2022 07/26 10:30
你好，你現(xiàn)在算發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)的，不用管結(jié)轉(zhuǎn)的，只要沒有余額了就是正確的。
84785045
2022 07/26 10:40
現(xiàn)在有余額，我們調(diào)整了算了，查查是查不清楚了，19年的余額就不對(duì)了
郭老師
2022 07/26 10:44
審計(jì)那邊能通過嗎？審計(jì)那邊通過同意就可以。
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