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小規(guī)模3月前已計(jì)提營業(yè)收入和增值稅，4月開發(fā)票免稅，做沖銷分錄時(shí)增值稅為負(fù)數(shù)了，請(qǐng)問負(fù)數(shù)的增值稅怎么處理

84784983| 提問時(shí)間：2022 07/27 16:57
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84784983
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
3月做無票收入，（1％的增值稅），減免的增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，4月又開發(fā)票了，（免稅)，賬務(wù)該怎么處理
2022 07/27 17:01
郭老師
2022 07/27 17:02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
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