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請問老師,小規(guī)模納稅人,更正申報2021年4季度增值稅,開過專票和普票,還有未開票收入,那么我的專票部分是不是填寫在第二行,普票部分填寫在第一行,未開票部分+專票+普票合計填寫在第一欄,未開票部分不單獨反映?按季度申報,已超45萬

84784983| 提问时间:2022 07/28 16:52
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
您好,您2021年第四季度的話,當(dāng)時還有那個45萬的規(guī)定的,如果你專票普票都交稅的話,專票填在第二行,普票填在第三行。您未開票的地方,地方填在第三行就行,和股票放在一起。
2022 07/28 16:58
李霞老師
2022 07/28 16:58
跟普通發(fā)票片放在一起就可以。
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