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去年的賬的我沒有看仔細， 前面的賬暫估成本60萬元， 沒有成本票，因為做匯算清繳的時候， 我調(diào)征過來時候，補交了去年的企業(yè)所得稅， 把去年的12月的電費暫估進去了，少交了企業(yè)所得稅。到了 1月沖回暫估， 所以成本票又少了5萬多，由原來的利潤表由虧損10000變成盈利10000了， 這怎么辦呢 ？ 怎么樣補交這一筆企業(yè)所得稅呢 ？
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你好 1. 你們是 暫估多了； 那么你就去修改21年年報 ； 到時補稅和滯納金即可； 到時? 22年7月補做繳納所得稅的計提和繳納分錄即可 ；? 去大廳補申報處理的? ?
2022 07/29 09:43
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