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請(qǐng)教老師下:我們2021年的工資申報(bào)有誤,現(xiàn)在做更改減掉一個(gè)人的工資10700元,那么21年費(fèi)用就減少10700了,那這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢?工資薪金跟匯算清繳時(shí)的數(shù)也不一致的,怎么處理呢?

84785004| 提问时间:2022 07/29 10:32
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好1; 你們這個(gè)申報(bào)的工資金額是多少;? 你賬上做了多少; 個(gè)稅報(bào)了多少; 這樣才好判斷的; 你什么準(zhǔn)則的??
2022 07/29 10:33
84785004
2022 07/29 10:37
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,申報(bào)了1385121,賬上也是做了這個(gè)數(shù),跟申報(bào)一樣。但是現(xiàn)在要減掉一個(gè)人的10700,那申報(bào)數(shù)就是1374421
meizi老師
2022 07/29 10:44
?你好 ;? ? ?意思之前的工資是多做了的意思; 你要紅沖費(fèi)用 在22年是嗎 ?? ? ? ??
84785004
2022 07/29 10:49
是的,多做了。要在個(gè)稅系統(tǒng)里更改申報(bào)記錄,因?yàn)楦纳陥?bào)記錄,所以會(huì)有后面一系列的問題啊,那這些問題的賬務(wù)怎么處理呢?
meizi老師
2022 07/29 10:54
?你好; 那你調(diào):借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ; 你們所得稅影響嗎? ?
84785004
2022 07/29 11:19
影響所得稅了,要怎么處理呢?
meizi老師
2022 07/29 11:20
? ?那么你補(bǔ)計(jì)提所得稅; 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 繳納 :借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸銀行存款? ?
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