問(wèn)題已解決

老師問(wèn)一下 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬上應(yīng)付賬款（貨款）和其他應(yīng)付款（費(fèi)用）因?yàn)楦犊詈突仄庇袔资畨K零頭的差額，一直掛賬，已經(jīng)確認(rèn)不會(huì)付款或者回票的情況下，余額在借方貸方的都有，想問(wèn)下，這兩個(gè)情況賬上分別要怎么調(diào)整呢

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/30 10:03
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，借方的可以轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣，貸方的可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
2022 07/30 10:05
84784989
2022 07/30 10:10
應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款都是這么做嗎？借方入財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是年底要調(diào)增呀
84784989
2022 07/30 10:11
有些是以前年度的發(fā)生的呢
王雁鳴老師
2022 07/30 10:13
同學(xué)你好，是的，都這樣做，不需要調(diào)整的。
84784989
2022 07/30 10:16
不調(diào)整的話，是說(shuō)這筆財(cái)務(wù)費(fèi)用也可以在稅前扣除嗎
84784989
2022 07/30 10:17
那要是以前年度導(dǎo)致掛賬的，且余額是借方的，是不是要計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目呀
王雁鳴老師
2022 07/30 10:20
同學(xué)你好，是的，可以在稅前扣除的。不需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整的，因?yàn)橐皇墙痤~畢竟不大，二是今年才處理的或者說(shuō)是今年才確定的。
84784989
2022 07/30 10:27
好的，那這筆調(diào)整分錄的后面需要放什么作為依據(jù)呢
王雁鳴老師
2022 07/30 10:28
同學(xué)你好，可以寫個(gè)說(shuō)明，領(lǐng)導(dǎo)簽字處理就行了。
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