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老師，這題的A是什么情況下計入的？

84784998| 提問時間：2022 08/01 16:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，這題的A，是當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項稅額的情況下
2022 08/01 16:40
鄒老師
2022 08/01 16:43
你好，題目說的就是A的意思 D：是輔導(dǎo)期納稅人，認(rèn)證的進(jìn)項稅額還沒有抵扣?
鄒老師
2022 08/01 16:48
你好 題目說的是以后期間，所以是選擇D選項 如果是當(dāng)期抵扣，就是選擇A選項了
鄒老師
2022 08/01 17:38
你好 不需要設(shè)置? 待轉(zhuǎn)銷項稅額? 這個明細(xì)科目?
84784998
2022 08/01 16:42
題目說的不就是A的意思嗎？他和D有什么區(qū)別？
84784998
2022 08/01 16:47
可是答案選D呢？
84784998
2022 08/01 17:36
明白了，那B選項是什么情況下用到？跟一般的增值稅-銷項稅額用法有什么區(qū)別？
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