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問(wèn)題已解決
我公司開出了工業(yè)儀表的檢定費(fèi)發(fā)票稅率3%，稅務(wù)局提示相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票稅額不能抵扣，哪種票不能抵扣呢，進(jìn)項(xiàng)票只有工業(yè)儀表的計(jì)量檢測(cè)費(fèi)稅率6%，是這個(gè)票不能抵扣嗎？
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你好，你們是一般納稅人嘛開百分之3
2022 08/01 22:12
84784952 
2022 08/01 22:27
是一般納稅人
王晶老師 
2022 08/01 22:28
一般納稅人發(fā)票稅率要開具百分之6的
王晶老師
2022 08/01 22:28
這樣才能抵扣，開具百分之3不能抵扣
84784952
2022 08/01 22:33
那就是說(shuō) 我有6%的進(jìn)項(xiàng)票，我需要開6%的銷項(xiàng)票就能抵扣，但是這種檢定費(fèi)也沒有成本什么的，6%的進(jìn)項(xiàng)就相當(dāng)于6%的銷項(xiàng)的成本嗎？
84784952
2022 08/02 08:54
老師您在嗎
王晶老師
2022 08/02 09:07
呃呃，是這樣的呢這樣就可以抵扣，也可以入成本
84784952
2022 08/02 09:09
不入成本記費(fèi)用也可以的吧
84784952
2022 08/02 09:50
那如果不抵扣的話進(jìn)項(xiàng)票的分錄怎么寫呢？
王晶老師
2022 08/02 10:42
不能抵扣就不認(rèn)證了，直接稅額并入成本里面
王晶老師
2022 08/02 10:43
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款
84784952
2022 08/02 10:43
那就是如果我還開3%的票，本月有6%的進(jìn)項(xiàng)票，進(jìn)項(xiàng)就都計(jì)入成本就可以了是吧
84784952
2022 08/02 11:42
借費(fèi)用
貸銀行
不寫成本可以嗎
王晶老師
2022 08/02 11:44
也是可以的呢，可以噠
84784952
2022 08/02 11:46
那比如我上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)6%，但是這個(gè)月才開出3%的票，上個(gè)月做賬時(shí)候就已經(jīng)要做成本了嗎？
王晶老師
2022 08/02 14:19
可以開出發(fā)票的時(shí)候做成本的呢
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