問(wèn)題已解決

使用ERP系統(tǒng)時(shí)發(fā)現(xiàn)某型號(hào)的產(chǎn)品成本有誤，但是該產(chǎn)品已經(jīng)全部銷售完畢庫(kù)存為零，如何調(diào)整成本（成本算少了）

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/02 18:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)erp系統(tǒng)里面商品還有庫(kù)存么
2022 08/02 19:16
84785021
2022 08/02 19:32
沒(méi)有了，全部銷售出去了
bamboo老師
2022 08/02 19:50
賬上沒(méi)有存貨了 但是完工產(chǎn)品入庫(kù)的時(shí)候少結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本煩庫(kù)存商品了對(duì)么
84785021
2022 08/02 21:41
我們不是生產(chǎn)公司，我們是從A公司采購(gòu)某種產(chǎn)品回來(lái)然后銷售出去，由于上月結(jié)轉(zhuǎn)成本有誤導(dǎo)致該產(chǎn)品成本減少X X元，6月已結(jié)賬，7月準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)失誤而去該產(chǎn)品已經(jīng)全部銷售完畢庫(kù)存為零現(xiàn)在該如何處理
bamboo老師
2022 08/02 21:42
該產(chǎn)品已經(jīng)全部銷售完畢庫(kù)存為零? 請(qǐng)問(wèn)庫(kù)存都為0 了? 都全部結(jié)轉(zhuǎn)掉了 怎么會(huì)少結(jié)轉(zhuǎn)？ 如果少結(jié)轉(zhuǎn)了 您應(yīng)該還有庫(kù)存啊
84785021
2022 08/02 21:46
我們使用ERP系統(tǒng)，該產(chǎn)品是客戶退貨再入庫(kù)的，6月份退回6件實(shí)際成本是3.72元，上月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)出現(xiàn)失誤結(jié)轉(zhuǎn)成本為3.7元，所以問(wèn)題就這樣產(chǎn)生了
bamboo老師
2022 08/02 21:48
6月份退回6件實(shí)際成本是3.72元 上月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)出現(xiàn)失誤結(jié)轉(zhuǎn)成本為3.7元 那您補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄啊? 是不是商品有金額 但是沒(méi)有數(shù)量？
84785021
2022 08/02 22:06
是的啊，而且?guī)齑鏋榱?/div>
bamboo老師
2022 08/02 22:08
那做出庫(kù)調(diào)整單 把少結(jié)轉(zhuǎn)的金額金額補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
84785021
2022 08/02 22:08
我擔(dān)心由于6月已結(jié)賬但是這個(gè)成本不對(duì)當(dāng)時(shí)就影響了這個(gè)庫(kù)存商品的金額了，現(xiàn)在補(bǔ)回少計(jì)算的部分是不是就不影響了？還想問(wèn)問(wèn)老師幾天分錄是什么，我不太懂怎么做
bamboo老師
2022 08/02 22:10
當(dāng)時(shí)退貨的時(shí)候分錄您怎么寫的？結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 您分錄怎么寫的？ 是的 本期補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就影響本期損益跟庫(kù)存商品金額 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了 庫(kù)存商品的金額會(huì)減少
84785021
2022 08/03 00:10
退貨時(shí)：借庫(kù)存商品貸應(yīng)收； 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品； 現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)也是應(yīng)該是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品吧
bamboo老師
2022 08/03 07:06
退貨時(shí)：借庫(kù)存商品貸應(yīng)收？ 不是應(yīng)該沖銷主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 收入 應(yīng)收 稅金么？
84785021
2022 08/03 07:30
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 08/03 08:50
退貨 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借方紅字 貸 庫(kù)存商品 貸方紅字 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品
84785021
2022 08/03 08:57
感謝老師，此分錄很清晰我理解能力謝謝；成本出現(xiàn)差異我只需要補(bǔ)錄少結(jié)轉(zhuǎn)的成本就可以了吧？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
bamboo老師
2022 08/03 10:40
是的?成本出現(xiàn)差異只需要補(bǔ)錄少結(jié)轉(zhuǎn)的成本就可以? ? 多結(jié)轉(zhuǎn)了就紅沖? 少結(jié)轉(zhuǎn)了 就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
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