問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)用資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表倒退余額表，其他科目余額都對(duì)了，現(xiàn)在就是權(quán)益類科目的余額怎么調(diào)都有差異，麻煩老師幫忙看一下，怎么調(diào)呢

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/02 23:40
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表關(guān)系 期末未分配利潤(rùn)=期初未分配利潤(rùn)+凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)
2022 08/03 05:08
84784992
2022 08/03 06:52
老師，這個(gè)我知道，你看下權(quán)益類科目那本年利潤(rùn)期末余額等于利潤(rùn)表本年累計(jì)金額，但試算不平衡了，剛好差額就是盈余公積，這個(gè)怎么處理呢？
84784992
2022 08/03 06:55
報(bào)表上我把本年利潤(rùn)余額少填了盈余公積的667693.25，試算就平衡，可是這樣好像不對(duì)呀，怎么調(diào)呢？
波德老師
2022 08/03 09:06
資產(chǎn)負(fù)債表上有盈余公積
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