問(wèn)題已解決

老師，現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)，其他應(yīng)付款4萬(wàn)如何轉(zhuǎn)入實(shí)收資本沖0

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/04 14:42
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
您好，是其他應(yīng)付款是股東的嗎？
2022 08/04 14:47
玲老師
2022 08/04 14:49
。借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本。
玲老師
2022 08/04 14:50
。然后退回投資款就可以了。 借實(shí)收資本貸銀行存款。
玲老師
2022 08/04 14:54
你好比這個(gè)金額大很正常。
玲老師
2022 08/04 14:54
只要這筆分錄是平的，就沒(méi)問(wèn)題。
玲老師
2022 08/04 15:08
借：實(shí)收資本? 貸：未分配利潤(rùn)(虧損數(shù))??
84785043
2022 08/04 14:47
是的，請(qǐng)問(wèn)如何做賬務(wù)處理
84785043
2022 08/04 14:50
借：其他應(yīng)付款4萬(wàn)貸實(shí)收資本4萬(wàn)，是嗎？
84785043
2022 08/04 14:51
未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，沒(méi)得退回哦
84785043
2022 08/04 14:53
剛剛把這個(gè)進(jìn)入實(shí)收資本去，發(fā)現(xiàn)未分配利潤(rùn)比這個(gè)大，兩個(gè)一相加，出現(xiàn)所有者權(quán)益總計(jì)-4.98
84785043
2022 08/04 14:54
請(qǐng)問(wèn)我這邊就不需要再處理是嗎？
84785043
2022 08/04 14:59
請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在其他科目都清0了，但是實(shí)收資本顯示4萬(wàn)，未分配利潤(rùn)是-4.4萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)和總計(jì)都是顯示-4，請(qǐng)問(wèn)還需要處理嗎？
84785043
2022 08/04 15:00
具體就如上圖所示
84785043
2022 08/04 15:06
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)如何處理
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