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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司兩個(gè)賬戶，公戶私戶平時(shí)業(yè)務(wù)都在用，有時(shí)候公戶沒錢，私戶轉(zhuǎn)進(jìn)去用?，F(xiàn)在做內(nèi)賬，私戶錢轉(zhuǎn)出去給公戶用。私戶我做：借其它應(yīng)收款，貸銀行存款。那公戶收到錢是做：貸其它應(yīng)付款還是貸其它應(yīng)收款。拿筆錢在私戶公戶對(duì)于老板錢沒少。。就是分錄應(yīng)該怎么做。
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你好；? ?你們做內(nèi)賬的話；? 你把私戶 和公戶 都做銀行存款去 ； 做 二級(jí)科目區(qū)分? 要好一些的?
2022 08/04 16:39
84785041 
2022 08/04 16:42
是，都做銀行存款。但是另一個(gè)科目做什么，付出去做應(yīng)收，收進(jìn)來做應(yīng)付嗎？還是收進(jìn)來直接做：借銀行存款，貸其它應(yīng)收款？
meizi老師 
2022 08/04 16:48
你好；? ? 私戶轉(zhuǎn)入 給公戶去； 然后公戶在去支付嗎 ？ 那私戶的錢怎么來的? 算個(gè)人借款給公司嘛? ?
84785041
2022 08/04 17:16
是的，私戶轉(zhuǎn)給公戶，公戶支付。私戶的錢就是一些收入。有的報(bào)銷也有在私戶。做外賬的話是個(gè)人借給公司，就是做內(nèi)賬，一個(gè)賬戶到另一個(gè)賬戶，這筆錢都在。所以我分錄不清楚怎么做比較合理。
meizi老師
2022 08/04 17:21
你好；? ? 那私戶的? 是收入；? 借銀行存款 -私戶 貸收入； 銷項(xiàng)稅 ；? ? 支付 ：借成本或者費(fèi)用貸 銀行存款 -私戶；? ?；? ? 借銀行存款- 公戶 貸銀行存款 - 私戶? ?
84785041
2022 08/04 17:23
做內(nèi)賬，我這兩個(gè)賬戶是合一起做賬的。就是私戶錢出去：借其它應(yīng)收款，貸銀行存款。公戶收到錢：借銀行存款，貸應(yīng)該做應(yīng)收款還是應(yīng)付款。做應(yīng)收款是不是就是沖平了。做應(yīng)付款那后續(xù)會(huì)不會(huì)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表有影響。
meizi老師
2022 08/04 17:23
?你好； 分別去做哈； 不然你做不清楚的? ?
84785041
2022 08/04 17:48
分開做的話。私戶轉(zhuǎn)出去到公戶的錢，公戶他是不還的，而且每個(gè)月都有發(fā)生幾筆這樣的。久了之后該怎么處理。這樣資產(chǎn)負(fù)債表也得做兩個(gè)嗎？
meizi老師
2022 08/04 17:51
你好 ； 所以你要做清楚兩個(gè)賬戶 ；? 做兩個(gè)賬戶 不會(huì)做兩個(gè)報(bào)表的； 只是兩個(gè) 貨幣資金合計(jì) 都在負(fù)債表體現(xiàn)即可? ?
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