問(wèn)題已解決
上個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅寫(xiě)到了借方,這個(gè)月怎么調(diào)整
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速問(wèn)速答你好,沖銷(xiāo)上個(gè)月錯(cuò)誤的憑證,然后做正確的收入憑證?
2022 08/06 10:54
84784997
2022 08/06 10:54
公司自己的軟件,沒(méi)發(fā)沖銷(xiāo)
鄒老師
2022 08/06 10:55
你好,是什么原因?qū)е聸](méi)法沖銷(xiāo)呢??
84784997
2022 08/06 10:55
老師,是軟件系統(tǒng)的問(wèn)題,就是這個(gè)月該怎么調(diào)整呢
鄒老師
2022 08/06 10:57
你好,上個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅寫(xiě)到了借方,能提供一下你上個(gè)月的分錄是如何做的,包括數(shù)字嗎?
84784997
2022 08/06 10:57
6月份的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月怎么調(diào)整啊
鄒老師
2022 08/06 10:58
你好,對(duì)應(yīng)的是收入錯(cuò)了,還是預(yù)收賬款錯(cuò)誤了??
84784997
2022 08/06 10:59
銷(xiāo)項(xiàng)稅寫(xiě)反了,收入和預(yù)收不都錯(cuò)了嗎?
鄒老師
2022 08/06 11:00
你好,我需要知道正確的收入和預(yù)收分別是多少,才可以作出準(zhǔn)確的調(diào)整分錄啊?
84784997
2022 08/06 11:01
預(yù)收是14900
銷(xiāo)項(xiàng)稅是843.4
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是14056.6
鄒老師
2022 08/06 11:04
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是
借:預(yù)收賬款 14900—14056.6
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?14900—14056.6
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)?843.4*2
84784997
2022 08/06 11:06
借方預(yù)收賬款和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都是14056.6嗎?那借貸也不平啊
鄒老師
2022 08/06 11:07
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是
借:預(yù)收賬款 14900—14056.6
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?14900—14056.6
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)?843.4*2
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容,請(qǐng)問(wèn)是哪里不平呢?
84784997
2022 08/06 11:09
不好意思老師,我看錯(cuò)了,沒(méi)看出來(lái)那個(gè)是減號(hào),上面是我六月份做的憑證,做七月份的話,按照您這個(gè)就可以是吧
鄒老師
2022 08/06 11:11
你好,是的,是這樣的
84784997
2022 08/06 11:14
老師,6月份預(yù)開(kāi)發(fā)票這種 也可以做這種類(lèi)似的調(diào)整嘛?
84784997
2022 08/06 11:15
借方是應(yīng)收賬款
鄒老師
2022 08/06 11:16
請(qǐng)看你的前后描述,相互矛盾啊?
84784997
2022 08/06 11:36
老師,這是我最后一次追問(wèn)機(jī)會(huì),我多說(shuō)一點(diǎn),麻煩您再幫我看看7月份怎么調(diào)整,六月份有開(kāi)普票和專(zhuān)票,還有預(yù)開(kāi)了一個(gè)單位的專(zhuān)票,預(yù)收和應(yīng)收共是116840,銷(xiāo)項(xiàng)稅共是6613.6,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入共是110226.4,6月份銷(xiāo)項(xiàng)稅都寫(xiě)借方去了,請(qǐng)問(wèn)7月份怎么再寫(xiě)一個(gè)憑證調(diào)整回來(lái),預(yù)開(kāi)發(fā)票的款已經(jīng)收到了
鄒老師
2022 08/06 11:38
你好,現(xiàn)在與之前不是同一個(gè)問(wèn)題了嗎?
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