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老師好，企業(yè)做的是外貿(mào)出口沒有內銷。他的進項稅有抵扣出口是免稅的，有做銷項稅，還給退稅了。進項是不是要做轉出
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同學，你好
只做出口，進項稅不得抵扣。在綜合服務平臺上應做出口退稅勾選
2022 08/06 19:02
84785045 
2022 08/06 19:23
但是上一個會計已經(jīng)下去，我全部勾選認證了，申報表上面有大量的留底進項稅我應該要怎么處理？
立峰老師 
2022 08/06 19:37
按道理說，你這樣勾選，出口貨物是退不了稅的。
84785045
2022 08/06 19:39
是退了的，我現(xiàn)在不知道申報表里的留底進項怎么處理
立峰老師
2022 08/06 19:41
留抵進項這一塊兒對應的貨物沒有退吧。他們你退不掉的
立峰老師
2022 08/06 19:42
你想退稅，只能有退稅勾選。不能用留抵勾選。如果這部分貨物還未退稅，你要問下稅局，怎么能改為退稅勾選
84785045
2022 08/06 19:52
是整個企業(yè)的業(yè)務都是出口的，沒有內銷，申報表里上期留底很大的金額。我要怎么處理
立峰老師
2022 08/06 20:02
看屬于哪種情況，對應處理
84785045
2022 08/06 20:06
開業(yè)以來都在勾選進項都半年了，申報表里金額很大
立峰老師
2022 08/06 20:11
根據(jù)作賬經(jīng)驗，正常這樣是退不了稅的。
如果也退稅了，抓緊時間按上邊的方法作更正處理。
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