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老師，請問下，公司去年是小規(guī)模，今年剛升為一般納稅人。要進度款，開增值稅專用發(fā)票，是開九個點嗎？工程找勞務公司做的，勞務公司說它開的增值稅專票是三個點的，那這個能抵扣進項嗎？怎么抵扣？買的材料，對方說對方是小規(guī)模，不能開專票，只能開三個點的普票，那我這個進項稅怎么辦呢？
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現(xiàn)在是一般納稅人，開票就是9%
對方開的是專票的話，3個點也是可以抵扣的，你取得普票，就不能抵扣哦
2022 08/08 10:01
84785005 
2022 08/08 10:04
老師意思就是說，能抵三個點的稅，對吧？也就是說我要交9000塊錢的話，他是3000塊錢只能抵掉3000，增值稅還得交6000，是不是這樣理解？
辜老師 
2022 08/08 10:08
是的，你的理解是對的
84785005
2022 08/08 10:11
老師，還想問一下這個工地是在外地要開外經(jīng)證，我這個專票，他要去當?shù)亟粠讉€點的稅呢？以前我們小規(guī)模是所有的三個點稅都在外地交的。
辜老師
2022 08/08 10:12
這個要看當?shù)氐念A交政策的比例，一般也是3%
84785005
2022 08/08 10:19
老師，我在外地預交三個點，剩下六個點在本地交。如果我的進項票的金額超過在本地交的六個點的金額了，還要去當?shù)厣暾埻硕悊幔?/div>
辜老師
2022 08/08 10:28
這個可以留底以后期間的增值稅的
84785005
2022 08/08 10:33
老師，還想問一下，要是個人干的活，然后他找個公司幫忙開的票，這個錢能不能打給個人呢？
辜老師
2022 08/08 10:34
這個需要吧錢轉(zhuǎn)入開票的公司的
84785005
2022 08/08 10:34
哦哦，謝謝老師
辜老師
2022 08/08 10:35
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????
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公司是一般納稅人，一個月專票開了11萬，普票開了18萬，總共29萬，進項是20萬，想再抵扣點增值稅。
能不能用手上自有的一家小規(guī)模的公司向這個一般納稅人開個10萬的專票？
但是這樣做的話，那個小規(guī)模公司要交三個點的增值稅，而拿過來的進項票這個一般納稅人也只能抵扣三個點的增值稅。
你看，這樣做妥不妥？是否有必要呀？
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我們是一般納稅人，我們公司開出的建筑勞務分包的三個點的專票可以拿公司進項稅額抵扣嗎？
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我們是建筑公司一般納稅人找勞務公司開勞務發(fā)票應該開專票還是普票？？？
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本公司是小規(guī)模，對方是一般納稅人，我買的材料對方只能開專票，本公司可以用這專票當成本票嗎？
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老師：這合同是清包勞務合同嗎？是不是對方只能開三個點給我們，可以開專票嗎
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