問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，快遞公司加計(jì)抵減10%，申報(bào)附表四，本期發(fā)生額，填本期進(jìn)項(xiàng)稅額的10%，這樣對(duì)嗎

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/09 10:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022 08/09 10:51
84785032
2022 08/09 10:52
附表四我填上數(shù)據(jù)了，主表不顯示加計(jì)抵減的稅額嗎
郭老師
2022 08/09 10:55
在實(shí)際抵扣金額里面是不是沒(méi)有填寫？
84785032
2022 08/09 10:56
是，這月留抵，不用交增值稅
郭老師
2022 08/09 10:58
那就不顯示的填寫不了。
84785032
2022 08/09 10:58
這樣沒(méi)錯(cuò)吧，可以申報(bào)吧
郭老師
2022 08/09 11:00
可以的可以的可以的可以的可以的。
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