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问题已解决
老師您好，我想問下我們公司去年暫估了成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估款，我現(xiàn)在要沖銷應(yīng)該怎么做分錄，暫估金額和開票金額有相差應(yīng)該怎么沖銷呢？謝謝
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你好，那你去年匯算清繳調(diào)整了嗎？
2022 08/10 12:26
84785002 
2022 08/10 12:28
沒有調(diào)整
84785002
2022 08/10 12:28
直接當(dāng)實(shí)際成報了
郭老師 
2022 08/10 12:38
借應(yīng)付賬款，暫估
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
然后在做正確的借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款、對方企業(yè)
銀行存款等，
主營業(yè)務(wù)成本有差額的，月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，差額不需要調(diào)整的
84785002
2022 08/10 12:57
明白了，謝謝老師
郭老師
2022 08/10 12:58
不用客氣，工作愉快。
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